Как оформить возврат денежных средств банком поставщика в 1С 8.3?

Добрый день. Объясните, пожалуйста, как правильно оформить возврат денежных средств от банка поставщика. Мы оплатили поставщику указанную в договоре сумму 08.08.2015г., а сегодня 15.09.2015г. эту сумму вернул банк поставщика на наш расчетный счет. Скорее всего была допущена ошибка в реквизитах, т.к. в п/п от банка указано, что наименование не соответствует. Как правильно оформить этот возврат в 1С 8.3?