Расхождение налоговой базы по НДС и налоговой базы по налогу на прибыль
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. ООО на ОСНО с 4 квартала 2012 г. До этого были на УСН доходы. На 30.09.2012 на организации была дебеторская задолженность. Ее мы приняли в доходы в октябре 2012 в базу по прибыли. На данный момент по декларации НДС реализация одна, по декларации на прилыь реализация другая (больше на сумму дебиторской задолженности).
Подскажите пожалуйста, так ли должно быть или я где то допускаю ошибку?
Подскажите пожалуйста. ООО на ОСНО с 4 квартала 2012 г. До этого были на УСН доходы. На 30.09.2012 на организации была дебеторская задолженность. Ее мы приняли в доходы в октябре 2012 в базу по прибыли. На данный момент по декларации НДС реализация одна, по декларации на прилыь реализация другая (больше на сумму дебиторской задолженности).
Подскажите пожалуйста, так ли должно быть или я где то допускаю ошибку?
Comments
-
Добрый день!
Да все верно. -
Спасибо большое! А если налоговая потребует объяснений, то так и прописываю, что разница из за переходного переода?
-
Совершенно верно.
