Почему ИФНС прислала требование об ошибке в декларации по НДС с кодом 4?
Добрый день, уважаемые коллеги и эксперты.
Получили требование от ИФНС по декларации НДС за 1 квартал.
Требование по контрагенту с которым реализация была в марте, но документы подписаны по ЭДО в апреле, до сдачи декларации за 1 квартал.
В Требовании по разделу 9 два раза одна и та же строка , реализация по контрагенту с кодом ошибки 4(20,21)
Проверила счет-фактуру и сданную декларацию по НДС , все корректно. НДС в строке 20 указан верно, 21 строку мы не заполняем, у нас нет нулевой ставки НДС.
Не могу понять, почему две одинаковые строки в Требовании,счет-фактура проведен один раз.
Могло ли прилететь требование если контрагент не отразил операцию у себя в декларации?
Получили требование от ИФНС по декларации НДС за 1 квартал.
Требование по контрагенту с которым реализация была в марте, но документы подписаны по ЭДО в апреле, до сдачи декларации за 1 квартал.
В Требовании по разделу 9 два раза одна и та же строка , реализация по контрагенту с кодом ошибки 4(20,21)
Проверила счет-фактуру и сданную декларацию по НДС , все корректно. НДС в строке 20 указан верно, 21 строку мы не заполняем, у нас нет нулевой ставки НДС.
Не могу понять, почему две одинаковые строки в Требовании,счет-фактура проведен один раз.
Могло ли прилететь требование если контрагент не отразил операцию у себя в декларации?
Comments
-
Добрый день.
- код ошибки "4" означает, что возможно допущена ошибка в какой-либо графе.
При этом номер графы с возможно допущенной ошибкой указан в скобках, Письмо ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@Цитата: Проверила счет-фактуру и сданную декларацию по НДС , все корректно. НДС в строке 20 указан верно, 21 строку мы не заполняем, у нас нет нулевой ставки НДС.Проверяйте все графы.
Если совсем не можете понять, что не так, и считаете, что у вас все верно, то звоните инспектору, который указан в требовании, и он вам подскажет. -
Спасибо огромное за внимание к теме.
Удалось дозвониться в налоговую , инспектор говорит что ошибка у нашего контрагента.
Но что делать с двумя одинаковыми строчками она пояснить не может. Первую строку я подтверждаю "Сведения верны", в ней все заполнено корректно.Вторая строка точная копия первой , нужно указать что сведения не верны, идет задвоение, но я технически не понимаю как это сделать. Если начать обнулять суммы программа предлагает откорректировать декларацию. -
Цитата: Удалось дозвониться в налоговую , инспектор говорит что ошибка у нашего контрагента.Но что делать с двумя одинаковыми строчками она пояснить не может.Первую строку я подтверждаю "Сведения верны", в ней все заполнено корректно.Вторая строка точная копия первой , нужно указать что сведения не верны, идет задвоение, но я технически не понимаю как это сделать. Если начать обнулять суммы программа предлагает откорректировать декларацию.Здравствуйте.
Вы отчитываетесь через Учетную программу? -
simport, спасибо за внимание у теме.
Да. у нас 1С-отчетность. -
Цитата: Если начать обнулять суммы программапредлагает откорректировать декларацию.Цитата: Да. у нас 1С-отчетность.попробуйте проигнорировать предложение, у вас же всё верно.
Верное решение ответа на формализованный запрос ИНФС:Цитата: Первую строку я подтверждаю "Сведения верны", в ней все заполнено корректно.Вторая строка точная копия первой , нужно указать что сведения не верныА как побороть 1С , попробуйте у тех поддержки 1С уточнить, если игнорирование предложения откорректировать НД не поможет. -
Добрый день!Цитата: А как побороть 1С , попробуйте у тех поддержки 1С уточнить, если игнорирование предложения откорректировать НД не поможет.На всякий случай напомню, что для вопроса о работе в программе нужно создать новую тему.
