Что делать, если товару с НДС 18% задним числом законодательно вернули ставку НДС 10%?
Добрый день, просьба помочь.
НА ОСНО, оптовая торговля сух.яичными продуктами.
с 01.01.17 наши поставшики стали отгружать сух.белок и желток с НДС 18% (до 01.01.17 этот товар был с НДС 10%).
В конце марта 2017 этому товару вернули НДС 10% с 01.01.17.
Все наши поставщики прислали корр.сч.ф., но один поставщик не может нам исправить док-ты 1 кв-ла, только в середине апреля он получит разрешение(если я правильно поняла он не вступил в ассоциацию, не сформулирую точно какую). И получается- мы получили товар сНДС 18% и отгружаем с 18%, с НДС10%-10%.
Но по закону сух. белок и желток с НДС 10%. И часть товара с 18% у нас будет лежать весь 2 кв-л. Документы "проблемный поставщик" нам задним числом менять не будет.
Вопрос с каким НДС я должна отгружать товар , полученный с 18%, который на сегодня имеет НДС 10%?
НА ОСНО, оптовая торговля сух.яичными продуктами.
с 01.01.17 наши поставшики стали отгружать сух.белок и желток с НДС 18% (до 01.01.17 этот товар был с НДС 10%).
В конце марта 2017 этому товару вернули НДС 10% с 01.01.17.
Все наши поставщики прислали корр.сч.ф., но один поставщик не может нам исправить док-ты 1 кв-ла, только в середине апреля он получит разрешение(если я правильно поняла он не вступил в ассоциацию, не сформулирую точно какую). И получается- мы получили товар сНДС 18% и отгружаем с 18%, с НДС10%-10%.
Но по закону сух. белок и желток с НДС 10%. И часть товара с 18% у нас будет лежать весь 2 кв-л. Документы "проблемный поставщик" нам задним числом менять не будет.
Вопрос с каким НДС я должна отгружать товар , полученный с 18%, который на сегодня имеет НДС 10%?
Comments
-
Цитата: Вопрос с каким НДС я должна отгружать товар , полученный с 18%, который на сегодня имеет НДС 10%?Добрый день, Bee!
Считаю отгружать надо по ставке 10%.
Объясню почему:
У вас товар на 41 счет попадает без НДС, соответственно вам ничего
не мешает отгружать его как положено, по ставке 10%.
Теперь про 18%:
Вы получили от поставщика по ставке 18%, и отразили СФ в книге покупок,
то есть зачли из бюджета 18%, а поставщик отдаст в бюджет 18% отразив
в книге продаж. Когда поставщик скорректирует СФ, вы это отразите в книге
покупок и все встанет на свои места.
Выставляя по ставке 18% Вы должны будете тоже всем скорректировать
документы. -
Спасибо, Вам за ответ.
