Как отразить в расчете 6-НДФЛ не удержанный налог с заработной платы за февраль 2017 года?
Коллеги добрый день!!
В 2017 году при начислении з/платы не был начислен и уплачен в бюджет НДФЛ в полном объеме?
Как отразить этот момент в 6НДФЛ?
020-30 000
030- 0 040 3900
080- 950 070- 1000
100-28.02.2017 строка 130 -15000
110- 06.03.17 строка 140 - 1000 (д.быть -1950)
120-07.03.17
100-30.03.17 строка 130 -15000
110- 6.04.2017 строка 140 - 2900
120-07.04.2017
В 2017 году при начислении з/платы не был начислен и уплачен в бюджет НДФЛ в полном объеме?
Как отразить этот момент в 6НДФЛ?
020-30 000
030- 0 040 3900
080- 950 070- 1000
100-28.02.2017 строка 130 -15000
110- 06.03.17 строка 140 - 1000 (д.быть -1950)
120-07.03.17
100-30.03.17 строка 130 -15000
110- 6.04.2017 строка 140 - 2900
120-07.04.2017
Comments
-
правильно, хотя 080 строку говорят не надо заполнять, если вы потом сможете удержать налог.
Вы когда 950 руб перечислите? отправьте 6 апреля, но в платежке покажите месяц февраль, тогда во втором квартале будет:
100 28.02.2017
110 06.04.2017
120 07.04.2017
130 0
140 950 -
olesyaолеся,
Цитата: Вы когда 950 руб перечислите?
перечислять буду 6.04.2017 года вместе с з/платой за март. -
в платежке покажите 950руб месяц февраль,за март отдельно.
-
olesyaолеся, Будет штраф и пеня?
-
Пени точно будут, от силы рублей 10.
