Начисление дохода с аренды и НДФЛ за лицо, не являющееся сотрудником компании
Добрый день!
У нас программа 1С бух-я 8.2 и ЗУП. МЫ на УСН.
В аренду у физ.лица взят автомобиль.
Надо начислить ему арендную плату и НДФЛ с нее.
Подскажите ,как правильно, это сделать в С, чтобы программа понимала учет НФДЛ (правильно его списывала в расходы в книге). Т.е. где-то должно указываться, что расходы принимаются к УСН.
В смысле каким документом (это же не зпт) или если в ручных операциях, какие регистры добавить.
Спасибо.
У нас программа 1С бух-я 8.2 и ЗУП. МЫ на УСН.
В аренду у физ.лица взят автомобиль.
Надо начислить ему арендную плату и НДФЛ с нее.
Подскажите ,как правильно, это сделать в С, чтобы программа понимала учет НФДЛ (правильно его списывала в расходы в книге). Т.е. где-то должно указываться, что расходы принимаются к УСН.
В смысле каким документом (это же не зпт) или если в ручных операциях, какие регистры добавить.
Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте!
Поясните, пож-та. Вас интересует отражение в 1С.Бухгалтерии 8.2 (книга доходов и расходов)? А как вы отражали в ЗУП? -
Да, меня интересует, что в УСН расходы считаются по уплате. В том числе и НДФЛ на работников. Пока вот таких "левых" случаев не было, все было ок.
После этого программа "сбивается".
В ЗУП мы не отражали никак (тогда у нас его еще не было). В бух-и 8.2 делали просто ручную операцию.
Теперь ЗУП есть,и я хочу понять ,как это делать правильно (в ЗУПЕ или в самой бух-и), чтобы программа все понимала правильно (для книги) -
В ЗУП8 отражайте через договор ГПХ. Проводки настроить в ЗУП нужно под конкретные субконто счетов затрат и через сч.76.09. Тогда в ЗУП получите отчетные формы по НДФЛ. А в Бух-ию при перегрузке и проводки, и док-ты получите.
Посмотрите в эту тему http://xn------5cdbcksxfeabwb8axeffp1ahwmj4yja7f.ru.nds.monster/index.php?id=488339 , если её не читали. Мой пункт 2. -
Спасибо! А где в ЗУп найти договор ГПХ?
-
Когда вы создаете нового сотрудника не на основании уже введенного физ.лица, а как бы изначально, то обычно подтягивается Помощник по приему на работу. Я опишу этот вариант.
Если вы в нем в соотв.поле выбираете вариант - Работник по договору гражданско-правового характера (т.е. ГПХ), то при след.шаге ("далее") можно установить галочку на поле - Создать договор на выполнение работ в физ.лицом. И далее заполняете по мере ввода поля по ходу продвижения в Помощнике, записываете карточку нового сотрудника (ОК) и создается новый документ - Договор.
Найти отдельно его можно через Рабочий стол - Расчет зарплаты - См.также - Договоры ГПХ. -
Попробовала сделать.
Получилось что-то, но не совсем.
Создала нового сотрудника с видом договора на выполнение работ/оказание услуг.
Потом перешла договорам ГПХ.
Там выходит заминка с начислением. Мне нужно начисление за аренду ТС, код дохода НДФЛ 2400.
Но когда открывается эта форма доп. начислений, дает возможность выбрать только Оплата по договору подряда. Если создать новое доп. начисление (оплата по договору аренды ТС), то пишет, что не отображается в списке.
Что я делаю не так? -
Да, нет. Вероятно, всё так вы делаете.
Про код дохода я просто не подумала,sorry.
Значит, нужно применять иное решение.
Есть ещё иной вариант без ввода физ.лица в сотрудники и в документы по начислению зарплаты.
В ЗУП есть документ (заполняется полностью вручную), которым можно произвести прямые записи в регистры.
Это документ (меню Расчет зарплаты - Налоги и взносы) - Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам. Вам нужно попробовать сделать записи в части дохода для целей НДФЛ по физ.лицу, а также ставку и сам НДФЛ. Там же можно указать нужный код дохода.
Но все записи в данном документе ЗУП помогут решить проблемы со сдачей налоговой отчетности по НДФЛ. Но вряд ли для целей КУДиР. помогут.
Разве что вы правильно настроите в "параметрах учета" систему н/о и у вас в документе "Корректировка учета по НДФЛ ..." добавится поле "Расходы УСН".
(Пишу по памяти, сейчас проверить не могу, так ли это.)
